Przychody operacyjne wyniosły 517 070 zł. Pozostałe przychody to 74 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 096 zł.
Zysk netto wyniósł 375 974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 197 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 591 319 zł w 2024 roku.
• 512 300 zł w 2023 roku.
• 509 933 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 974 zł w 2024 roku.
• 274 643 zł w 2023 roku.
• 358 869 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J&a wynosi 2 113 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
215 464 zł a 5 263 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 704 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 113 574 zł w 2024 roku.
• 1 462 837 zł w 2023 roku.
• 1 827 831 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&a wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 563
zł.
Koszty operacyjne J&a wyniosły 177 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 563 zł w 2024 roku
• 124 563 zł w 2023 roku
• 102 603 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&a wyniosła 301 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 301 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 287 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 358 zł w 2024 roku.
• 42 036 zł w 2023 roku.
• 82 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 125%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&a wyniosły 14 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 072 zł w 2024 roku
• 11 725 zł w 2023 roku
• 12 499 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J&a wykazała przychody na poziomie 591 319 zł.
Organizacja zarobiła 413 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 287 zł w 2024 roku
• 27 429 zł w 2023 roku
• 35 492 zł w 2022 roku
Organizacja J&a wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nicpoń Joanna
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Nicpoń Artur
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2022 jest
Nicpoń Joanna
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2021 do 28.09.2022
była Nicpoń Joanna
kontrolująca 60% udziałów.