Organizacja Pramex international osiągnęła 3 173 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 001 178 zł. Pozostałe przychody to 171 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 298 239 zł.
Strata netto wyniosła 297 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 173 134 zł w 2024 roku.
• 2 735 846 zł w 2023 roku.
• 2 620 656 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -297 061 zł w 2024 roku.
• -266 172 zł w 2023 roku.
• -395 957 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pramex international wynosi 2 115 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 932 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 115 423 zł w 2024 roku.
• 1 823 897 zł w 2023 roku.
• 1 747 104 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pramex international wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,61% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 840 004
zł.
Koszty operacyjne Pramex international wyniosły 3 331 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 840 004 zł w 2024 roku
• 1 525 544 zł w 2023 roku
• 1 417 297 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pramex international wyniosła 883 370 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2505 zł.
a
ktywa obrotowe to 880 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 883 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 507 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 390 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 883 370 zł w 2024 roku.
• 740 253 zł w 2023 roku.
• 434 734 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pramex international wyniosły 3 390 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 883 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 384%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 390 418 zł w 2024 roku
• 2 950 240 zł w 2023 roku
• 2 378 549 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 384% w 2024 roku
• 399% w 2023 roku
• 547% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pramex international wykazała przychody na poziomie 3 173 134 zł.
Organizacja zarobiła -297 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -297 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pramex international wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pramex International
posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2018 jest
Pramex International
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2011 do 09.04.2018
był Pramex International
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.07.2007 do 27.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Natixis Pramex International S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.