Organizacja Zph gawrych osiągnęła 6 341 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 341 940 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 226 829 zł.
Zysk netto wyniósł 115 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 170 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 341 940 zł w 2023 roku.
• 4 459 926 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 112 zł w 2023 roku.
• 43 886 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zph gawrych wynosi 4 811 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 998 zł a 15 854 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 405 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 811 404 zł w 2023 roku.
• 3 185 491 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zph gawrych wyniosła 754 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 754 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 754 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 590 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 377 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 754 335 zł w 2023 roku.
• 428 669 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zph gawrych wyniosły 590 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 754 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 590 337 zł w 2023 roku
• 379 784 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zph gawrych wykazała przychody na poziomie 6 341 940 zł.
Organizacja zarobiła 124 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9405 zł w 2023 roku
• 7352 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zph gawrych wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.