Organizacja Eko group osiągnęła 453 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 453 239 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 429 579 zł.
Zysk netto wyniósł 23 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 453 240 zł w 2023 roku.
• 1 257 419 zł w 2022 roku.
• 15 971 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 659 zł w 2023 roku.
• 244 204 zł w 2022 roku.
• 2010 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko group wynosi 400 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3616 zł a 1 133 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 400 413 zł w 2023 roku.
• 2 003 506 zł w 2022 roku.
• 23 943 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko group wyniosła 279 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 279 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 162 zł w 2023 roku.
• 487 595 zł w 2022 roku.
• 137 727 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 491%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 163.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko group wyniosły 274 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 341 zł w 2023 roku
• 236 381 zł w 2022 roku
• 130 717 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko group wykazała przychody na poziomie 453 240 zł.
Organizacja zarobiła 23 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 zł w 2023 roku
• 58 zł w 2022 roku
• 199 zł w 2021 roku
Organizacja Eko group wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.