Indywidualne dostosowanie projektów do potrzeb klienta.
Oferowanie modeli domów o różnej powierzchni.
Współpraca z inwestorami na rynku wynajmu i sprzedaży.
Rodzinna firma z wysoką jakością ręcznej produkcji.
DOMXS to rodzinna firma z Trześcianki, która od 2013 roku specjalizuje się w budowie nowoczesnych domów całorocznych, które wyróżniają się eleganckim designem i prostymi rozwiązaniami. Każdy z budynków powstaje z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu zapewnia trwałość oraz estetykę. DOMXS kładzie duży nacisk na indywidualne dopasowanie domów do potrzeb klientów – stąd możliwość wyboru kolorów, układu pomieszczeń czy dodatkowych okien. W ofercie znajdują się różne modele domów, co pozwala klientom na wybór odpowiedniego rozwiązania według ich preferencji. Ponadto, firma proponuje współpracę inwestorom, oferując budowę domów pod wynajem lub na sprzedaż. Dzięki unikalnemu podejściu do klienta oraz elastyczności w projektowaniu, DOMXS skutecznie przyciąga rodziny oraz inwestorów. Przez lata obecności na rynku, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, a jej projekty są dowodem na to, że można łączyć nowoczesność z funkcjonalnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domxs osiągnęła 446 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 446 849 zł. Pozostałe przychody to 93 zł.
Całkowite koszty wyniosły 386 507 zł.
Zysk netto wyniósł 60 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 446 942 zł w 2023 roku.
• 921 609 zł w 2022 roku.
• 1 844 931 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 342 zł w 2023 roku.
• 67 649 zł w 2022 roku.
• -34 855 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domxs wynosi 733 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 672 zł a 1 117 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 733 001 zł w 2023 roku.
• 1 033 416 zł w 2022 roku.
• 1 364 670 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domxs wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Domxs wyniosły 370 408
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 895 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 73 111 zł w 2022 roku
• 33 756 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domxs wyniosła 287 913 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 913 zł w 2023 roku.
• 299 601 zł w 2022 roku.
• 218 261 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domxs wyniosły 29 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 683 zł w 2023 roku
• 101 714 zł w 2022 roku
• 38 639 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domxs wykazała przychody na poziomie 446 942 zł.
Organizacja zarobiła 67 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6862 zł w 2023 roku
• 4327 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Domxs wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.