Wysoka jakość materiałów, odporność na warunki atmosferyczne.
Możliwość zamawiania zestawów hamakowych ze stelażem.
Potenza Premium to renomowany producent hamaków oraz stelaży do hamaków, który działa na rynku od 2010 roku. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment hamaków, w tym klasyczne, kolumbijskie oraz turystyczne, a także komfortowe fotele hamakowe oraz huśtawki. Potenza wyróżnia się jako jedyny europejski producent stelaży do hamaków, co zapewnia im przewagę na rynku. Produkty są starannie wykonane z wysokiej jakości materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne, co gwarantuje nie tylko estetykę, ale również trwałość i bezpieczeństwo. Stelaże są produkowane w Polsce i poddawane ścisłej kontroli jakości, tolerując obciążenia do 350 kg. Klienci mogą zamawiać zestawy hamakowe, które składają się z hamaka oraz stelaża, co pozwala na relaks nie tylko w ogrodzie, ale również w domu. Dzięki różnorodności produktów, Potenza zapewnia idealne rozwiązania zarówno do domowego użytku, jak i do pensjonatów, hoteli oraz ośrodków wypoczynkowych. Celem firmy jest dostarczanie klientom wygody i komfortu wypoczynku, a także inspirowanie do spędzania czasu w otoczeniu natury przez cały rok.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Potenza premium osiągnęła 3 864 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 852 787 zł. Pozostałe przychody to 11 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 399 116 zł.
Zysk netto wyniósł 453 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 332 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 864 170 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 198 970 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -206 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 671 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 866 722 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Potenza premium wynosi 5 392 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 001 545 zł a 9 660 425 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -103 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 392 341 zł w 2023 roku.
• 661 292 zł w 2022 roku.
• 5 599 535 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potenza premium wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 175
zł.
Koszty operacyjne Potenza premium wyniosły 3 311 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 175 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 61 644 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potenza premium wyniosła 1 398 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 398 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 398 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 335 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 398 230 zł w 2023 roku.
• 1 100 417 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Potenza premium wyniosły 62 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 398 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 837 zł w 2023 roku
• 218 695 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Potenza premium wykazała przychody na poziomie 3 864 170 zł.
Organizacja zarobiła 503 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 486 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 85 604 zł w 2021 roku
Organizacja Potenza premium wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bomba Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Bomba Joanna
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Bomba Marek
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.