Organizacja Ekame instal osiągnęła 1 266 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 258 686 zł. Pozostałe przychody to 7524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 249 842 zł.
Zysk netto wyniósł 8844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 422 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 266 210 zł w 2023 roku.
• 844 454 zł w 2022 roku.
• 11 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8844 zł w 2023 roku.
• 78 303 zł w 2022 roku.
• -36 782 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekame instal wynosi 921 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 524 zł a 3 165 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 921 041 zł w 2023 roku.
• 911 072 zł w 2022 roku.
• 7785 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekame instal wyniosła 93 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 740 zł w 2023 roku.
• 190 440 zł w 2022 roku.
• 20 631 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekame instal wyniosły 38 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 375 zł w 2023 roku
• 143 918 zł w 2022 roku
• 52 413 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 254% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekame instal wykazała przychody na poziomie 1 266 210 zł.
Organizacja zarobiła 8945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 zł w 2023 roku
• 7409 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ekame instal wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.