OLEWNIK-EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000929432 NIP
7743264094 REGON
520291650

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
45,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
233 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
164,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KRAJKOWO
Adres
, 13
Kod pocztowy
09-210
Rejestracja
2021-10-27
Rozpoczęcie działalności
2021-10-27
Kapitał zakładowy
52500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.olewnik-expo.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa następująca po zbiorach
Opis
  • Skup i sprzedaż zbóż
  • Transport produktów rolnych
  • Sprzedaż nawozów sztucznych
  • Uprawa soi, pszenicy i innych zbóż
  • Ziemie w Polsce i na Ukrainie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Olewnik-expo osiągnęła 232 985 712 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 230 761 982 zł. Pozostałe przychody to 2 223 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 229 491 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 270 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 025 030 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 985 712 zł w 2023 roku.
• 74 960 681 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 451 466 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 270 527 zł w 2023 roku.
• 819 061 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Olewnik-expo wynosi 794 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Olewnik-expo wynosi 1,68 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 246 745 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 793 933 zł w 2023 roku.
• 1 040 679 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 617 800 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 681 361 zł w 2023 roku.
• 1 063 560 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Olewnik-expo wynosi 164 460 360 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 054 445 zł a 582 464 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 821 283 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 460 360 zł w 2023 roku.
• 54 639 078 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olewnik-expo wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 993 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Olewnik-expo wyniosły 229 968 049 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 172 528 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 993 642 zł w 2023 roku
• 821 114 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Olewnik-expo wyniosła 45 198 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 638 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 40 559 711 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 198 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 405 926 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 792 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 634 428 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 198 127 zł w 2023 roku.
• 27 563 699 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Olewnik-expo wyniosły 39 792 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 198 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 080 563 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 792 200 zł w 2023 roku
• 25 711 637 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Olewnik-expo wykazała przychody na poziomie 232 985 712 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 277 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 270 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -230 344 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6572 zł w 2023 roku
• 236 916 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Olewnik-expo wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Olewnik Cieplińska Danuta posiada 1000 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.05.2023 jest Olewnik Cieplińska Danuta kontrolujący 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2021 do 12.05.2023:
• Olewnik Włodzimierz (50% udziałów)
• Olewnik Cieplińska Danuta (50% udziałów)

Podobne organizacje do OLEWNIK-EXPO

Organizacja Numer KRS
1
"SCHAUMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
0000094275
2
DWA PLUS SP. Z O.O.
0000641876
3
EWROL SP. Z O.O.
0000265779
4
YBM EXPORT SP. Z O.O.
0000988588
5
CENTRUM PTASZKOWO SP. Z O.O.
0000226017
6
AGRITO SP. Z O.O.
0000973162
7
BOFERM SP. Z O.O.
0000640910
8
FIRMA "SZMIDT" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000964356
9
BEJO ZADEN POLAND SP. Z O.O.
0000014581
10
TDM SP. Z O.O.
0000360144
11
PIETRZAK SP. Z O.O. SP. K.
0000651277
12
TRADE AGRO SP. Z O.O.
0000346715
13
MAX-PLON SP. Z O.O.
0000939936
14
W.KROM SP. Z O.O. SP. K.
0000650347
15
SPÓŁDZIELNIA GRUP "POLSKI RZEPAK I ZBOŻA"
0000411023
16
SAATEN-UNION POLSKA SP. Z O.O.
0000193410
17
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "FARMER"
0000382929
18
NOACK POLEN SP. Z O.O.
0000121353
19
"PZZ" W KWIDZYNIE SP. Z O.O.
0000064352
20
LIMAGRAIN POLSKA SP. Z O.O.
0000959111
21
"AGROWIT" HURTOWNIA DODATKÓW PASZOWYCH WIECZOREK
0000125145
22
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AJAT" SP. Z O.O.
0000313573
23
MAX GRAIN POLSKA SP. Z O.O.
0000924459
24
AGRO RETRADE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
0000570114
25
"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000078326
26
MERKS P.S.A.
0000919642
27
GM GRAIN SP. Z O.O.
0000980525
28
ETOS CZESŁAW SZYMENDERA SP. Z O.O.
0001022734
29
MAISADOUR POLSKA SP. Z O.O.
0000236929
30
CAN AGRI RYDZIŃSKI SP. K.
0000447544