Dostawa ekspresowa i darmowa przy zamówieniach powyżej 250zł
Alternatywy wysokiej jakości dla części oryginalnych
AGROJD to jedna z wiodących firm w Polsce, zajmująca się sprzedażą części zamiennych do maszyn rolniczych marki John Deere oraz oferująca bogaty zakres usług serwisowych. Sklep online oraz stacjonarny zapewniają dostęp do szerokiej oferty ponad 13 000 produktów, co czyni AGROJD największym dostawcą części do ciągników i kombajnów tej marki w kraju. W ofercie znajdują się zarówno oryginalne części zamienne, jak i wysokiej jakości alternatywy, co pozwala na zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów. AGROJD wyróżnia się nie tylko bogatym asortymentem, ale także błyskawiczną obsługą zamówień oraz atrakcyjnymi promocjami, które przyciągają uwagę posiadaczy sprzętu John Deere. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów oraz usług, eliminując przestoje w pracy maszyn rolniczych dzięki szybkiemu procesowi zamówienia i dostawy. Dodatkowo, AGROJD angażuje się w rozwój rynku części zamiennych, oferując wygodne wyszukiwanie po modelach maszyn oraz porady dotyczące doboru odpowiednich elementów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrodn osiągnęła 12 134 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 134 444 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 264 421 zł.
Zysk netto wyniósł 870 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 044 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 134 444 zł w 2023 roku.
• 8 727 366 zł w 2022 roku.
• 52 249 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 870 023 zł w 2023 roku.
• 502 408 zł w 2022 roku.
• 29 923 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrodn wynosi 882 tys. zł.
EBITDA Agrodn wynosi 988 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrodn wynosi 12 634 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 064 892 zł a 30 336 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 211 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 634 614 zł w 2023 roku.
• 8 240 249 zł w 2022 roku.
• 199 468 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrodn wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 805 847
zł.
Koszty operacyjne Agrodn wyniosły 11 252 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 805 847 zł w 2023 roku
• 636 873 zł w 2022 roku
• 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrodn wyniosła 2 795 329 zł.
a
ktywa trwałe to 249 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 546 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 795 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 419 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 375 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 931 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 795 329 zł w 2023 roku.
• 1 844 728 zł w 2022 roku.
• 107 261 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrodn wyniosły 1 375 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 795 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 458 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 375 474 zł w 2023 roku
• 1 294 896 zł w 2022 roku
• 47 337 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrodn wykazała przychody na poziomie 12 134 444 zł.
Organizacja zarobiła 876 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 870 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6368 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2959 zł w 2021 roku
Organizacja Agrodn wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.