Organizacja Creotec osiągnęła 2 156 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 156 915 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 657 581 zł.
Zysk netto wyniósł 1 499 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 078 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 156 915 zł w 2023 roku.
• 12 141 555 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 749 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 499 334 zł w 2023 roku.
• 1 949 408 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Creotec wynosi 9 977 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 541 886 zł a 20 990 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 988 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 977 165 zł w 2023 roku.
• 17 357 809 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Creotec wyniosła 5 487 823 zł.
a
ktywa trwałe to 59 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 428 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 487 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 389 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 098 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 743 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 487 823 zł w 2023 roku.
• 3 880 742 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Creotec wyniosły 2 098 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 487 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 049 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 098 642 zł w 2023 roku
• 1 926 334 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Creotec wykazała przychody na poziomie 2 156 915 zł.
Organizacja zarobiła 1 507 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 499 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8037 zł w 2023 roku
• 475 068 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Creotec wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muzyk Łukasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Muzyk Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.