Organizacja Niedziela osiągnęła 2440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 zł. Pozostałe przychody to 2240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 821 zł.
Strata netto wyniosła 70 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2440 zł w 2024 roku.
• 4 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 621 zł w 2024 roku.
• -62 895 zł w 2023 roku.
• -85 299 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niedziela wynosi 1627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1627 zł w 2024 roku.
• 3 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niedziela wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Niedziela wyniosły 17 445
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niedziela wyniosła 849 877 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 830 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 849 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -212 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 849 877 zł w 2024 roku.
• 594 000 zł w 2023 roku.
• 634 222 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -8,623%.
Marża netto wyniosła -2,894%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2874.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -964.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niedziela wyniosły 1 062 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 849 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 782 zł w 2024 roku
• 736 284 zł w 2023 roku
• 714 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niedziela wykazała przychody na poziomie 2440 zł.
Organizacja zarobiła -70 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku