Organizacja Gm dom osiągnęła 14 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 595 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 465 zł.
Strata netto wyniosła 17 870 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 595 zł w 2023 roku.
• 14 274 zł w 2022 roku.
• 14 173 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 870 zł w 2023 roku.
• -15 410 zł w 2022 roku.
• -13 707 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gm dom wynosi -0 tys. zł.
EBITDA Gm dom wynosi -0 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 zł w
2023 roku.
• 37 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 zł w
2023 roku.
• 37 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gm dom wynosi 194 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 986 121 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 628 zł w 2023 roku.
• 207 816 zł w 2022 roku.
• 219 306 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gm dom wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gm dom wyniosły 14 599
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gm dom wyniosła 675 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 675 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 675 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 675 168 zł w 2023 roku.
• 679 449 zł w 2022 roku.
• 660 247 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -122%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gm dom wyniosły 428 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 675 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 638 zł w 2023 roku
• 415 049 zł w 2022 roku
• 380 436 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gm dom wykazała przychody na poziomie 14 595 zł.
Organizacja zarobiła -17 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 zł w 2023 roku
• 3 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku