Szeroka oferta filtrów do wody, w tym do kuchni, łazienki i przemysłu.
Produkcja zmiękczaczy, odżelaziaczy i systemów odwróconej osmozy.
Profesjonalna obsługa klienta oraz pomoc techniczna dostępna dla użytkowników.
Dostawa w ciągu 1-2 dni oraz możliwość zwrotu w ciągu 30 dni.
Działalność na rynku filtracji wody od 1999 roku.
WODARO to firma obecna na polskim rynku od 1999 roku, która specjalizuje się w sprzedaży filtrów do wody oraz akcesoriów do ich instalacji. Z siedzibą w internecie od 2011 roku, WODARO dynamicznie rozwija swoją ofertę, zapewniając klientom atrybuty konieczne dla skutecznej filtracji i uzdatniania wody. W asortymencie znajdują się różnorodne systemy filtracji, w tym zmiękczacze wody, filtry do odwróconej osmozy, oraz akcesoria takie jak zbiorniki czy pompy. WODARO wyróżnia się jakością swoich produktów, szybkością dostaw oraz dwudziestoletnim zaufaniem zdobytym wśród klientów. Dodatkowo, firma proponuje profesjonalne wsparcie techniczne, co podkreśla ich zaangażowanie w zapewnienie najwyższej jakości obsługi. WODARO skupia się także na innowacjach w zakresie filtracji wody, aby sprostać zmieniającym się potrzebom klientów. Przykłada dużą wagę do tego, by dostarczać czystą, zdrową wodę do polskich domów, przy jednoczesnym podnoszeniu standardów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wodaro osiągnęła 5 835 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 811 510 zł. Pozostałe przychody to 24 376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 971 928 zł.
Zysk netto wyniósł 839 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 917 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 835 886 zł w 2023 roku.
• 2 081 140 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 419 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 839 582 zł w 2023 roku.
• 475 622 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wodaro wynosi 820 tys. zł.
EBITDA Wodaro wynosi 820 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wodaro wynosi 8 430 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 181 411 zł a 14 589 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 215 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 430 328 zł w 2023 roku.
• 3 650 380 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodaro wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 589
zł.
Koszty operacyjne Wodaro wyniosły 4 991 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 295 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 589 zł w 2023 roku
• 161 419 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodaro wyniosła 2 489 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 489 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 489 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 575 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 914 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 244 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 489 870 zł w 2023 roku.
• 1 063 167 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodaro wyniosły 914 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 489 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 457 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 914 656 zł w 2023 roku
• 582 545 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wodaro wykazała przychody na poziomie 5 835 886 zł.
Organizacja zarobiła 839 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 839 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 399 zł w 2023 roku
• 47 572 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wodaro wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.