Organizacja Sator osiągnęła 1 691 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 691 177 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 421 102 zł.
Zysk netto wyniósł 1 270 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 845 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 691 177 zł w 2023 roku.
• 539 720 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 635 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 270 075 zł w 2023 roku.
• 349 725 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sator wynosi 7 426 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 218 600 zł a 17 781 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 713 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 426 352 zł w 2023 roku.
• 2 024 755 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sator wyniosła 1 824 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 824 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 824 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 624 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 912 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 824 241 zł w 2023 roku.
• 369 308 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sator wyniosły 199 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 824 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 441 zł w 2023 roku
• 14 583 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sator wykazała przychody na poziomie 1 691 177 zł.
Organizacja zarobiła 1 394 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 270 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 562 zł w 2023 roku
• 36 659 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sator wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.