Realizacja projektów akustycznych, w tym budowa ekranów dźwiękochłonnych.
Dostawa i montaż elementów małej architektury, jak wiaty autobusowe czy ławki.
Wykonywanie prac budowlanych, w tym rozbiórek i wykończeń.
Produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych i akustycznych.
Firma AJP TEAM, kierowana przez Piotra Zieleśkiewicza-Gorońskiego, z powodzeniem funkcjonuje na budowlanym rynku od wielu lat, oferując szeroki wachlarz usług związanych z infrastrukturą drogową, małą architekturą oraz budownictwem kubaturowym. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje realizację projektów zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, w takich krajach jak Czechy i Niemcy. AJP TEAM stanowi prężnie rozwijający się podmiot prywatny, który szczególnie wyróżnia się kompletnym podejściem do obsługi klientów, od etapu projektowania po finalną realizację, co zapewnia wysoką jakość i terminowość wykonania zleceń. W ofercie firmy znajdują się między innymi ekrany akustyczne, ekrany drogowe oraz dźwiękochłonne, a także różne elementy małej architektury, jak ławki czy wiaty autobusowe. AJP TEAM angażuje się w każdy projekt z pełnym profesjonalizmem, oferując także innowacyjne rozwiązania w zakresie materiałów budowlanych i technologii akustycznych. Dodatkowo, firma współpracuje z renomowanymi podmiotami oraz instytucjami, co potwierdza jej wiarygodność i silną pozycję na rynku. Ich beletrystyka osiągnięć i współpracy pokazuje, że są gotowi na podejmowanie wyzwań i adaptację do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ajp team osiągnęła 1 931 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 931 713 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 495 010 zł.
Zysk netto wyniósł 436 703 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 965 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 931 715 zł w 2023 roku.
• 897 157 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 218 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 703 zł w 2023 roku.
• 158 420 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ajp team wynosi 481 tys. zł.
EBITDA Ajp team wynosi 481 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajp team wynosi 3 484 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
450 093 zł a 6 113 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 740 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 484 716 zł w 2023 roku.
• 1 354 350 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ajp team wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ajp team wyniosły 1 450 680
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajp team wyniosła 715 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 710 793 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 600 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 793 zł w 2023 roku.
• 430 349 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajp team wyniosły 115 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 669 zł w 2023 roku
• 266 929 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajp team wykazała przychody na poziomie 1 931 715 zł.
Organizacja zarobiła 481 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 330 zł w 2023 roku
• 16 022 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ajp team wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.