PANDA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000917045 NIP
5423438568 REGON
389715810

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
166 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
815 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
70 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
925 tys.
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. MARCZUKOWSKA, 2B
Kod pocztowy
15-724
Rejestracja
2021-08-18
Rozpoczęcie działalności
2021-08-18
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
pandalogistics.v@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panda logistics osiągnęła 815 234 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 795 298 zł. Pozostałe przychody to 19 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 725 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 69 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 407 617 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 815 234 zł w 2023 roku.
• 325 530 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 757 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 514 zł w 2023 roku.
• -181 147 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Panda logistics wynosi 925 321 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 103 775 zł a 2 038 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 462 660 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 925 321 zł w 2023 roku.
• 217 020 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda logistics wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Panda logistics wyniosły 726 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 582 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 164 zł w 2023 roku
• 118 433 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Panda logistics wyniosła 166 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 166 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 138 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 857 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 112 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 224 zł w 2023 roku.
• 84 058 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Panda logistics wyniosły 27 857 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 929 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 857 zł w 2023 roku
• 215 205 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 256% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panda logistics wykazała przychody na poziomie 815 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 69 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panda logistics wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Helda Jan posiada 1200 udziałów, które stanowią 48% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Shumel Viktar posiada 1000 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Shumel Eleanora posiada 300 udziałów, które stanowią 12% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 07.08.2024 jest Helda Jan kontrolujący 48% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2024 do 07.08.2024 była Shumel Eleanora kontrolująca 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 18.08.2021 do 24.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Shumel Viktar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do PANDA LOGISTICS

Organizacja Numer KRS
1
L-S INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000806049
2
IDEA-GROUP SP. Z O.O.
0000966165
3
BELTRANSSERVICE SP. Z O.O.
0000857127
4
KARO-TRANS SP. Z O.O.
0000792642
5
ZDEBSKI & PARTNERS SP. Z O.O.
0000972615
6
RS SP. Z O.O.
0000955581
7
AQUARIUS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000964883
8
UNITED LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.
0000953235
9
RUMAK SP. Z O.O.
0000554698
10
TSH-SERVICE SP. Z O.O.
0000938894
11
MOTO GARAGE SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.
0000913162
12
BRANWAY SP. Z O.O.
0000889604
13
PALDREW SP. Z O.O.
0000581697
14
POLOR SP. Z O.O.
0000538647
15
ATIX SP. Z O.O.
0000979881
16
AWK TRANS SP. Z O.O.
0001025971
17
HIS TRANSPORT SP. Z O.O.
0000900713
18
DETROL SP. Z O.O.
0000840514
19
MARIKO GROUP SP. Z O.O.
0000887931
20
ALEKS COMPANY SP. Z O.O.
0000916849
21
EUROTEC POLAND SP. Z O.O.
0000416970
22
HANZ TRANSPORT SP. Z O.O.
0000828098
23
CMA TRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.
0000240664
24
V&P SP. Z O.O.
0000943758
25
KORDAS TRANSPORT SP. Z O.O.
0000921784
26
WOLANTA SP. Z O.O.
0000933712
27
MAYSON SP. Z O.O.
0000984155
28
PGT SP. Z O.O.
0000973016
29
ZMUDGAZ TRADE SP. Z O.O.
0000974541
30
MJM TRANSPORT SP. Z O.O.
0000969726