Organizacja Pakservice osiągnęła 4 690 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 680 434 zł. Pozostałe przychody to 10 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 090 825 zł.
Zysk netto wyniósł 589 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 418 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 690 773 zł w 2024 roku.
• 6 516 482 zł w 2023 roku.
• 7 642 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 589 609 zł w 2024 roku.
• 574 073 zł w 2023 roku.
• 1 066 827 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pakservice wynosi 5 935 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
449 706 zł a 11 726 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 498 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 935 323 zł w 2024 roku.
• 6 749 964 zł w 2023 roku.
• 10 349 967 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pakservice wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pakservice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 935 287
zł.
Koszty operacyjne Pakservice wyniosły 4 044 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 257 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 935 287 zł w 2024 roku
• 5 200 454 zł w 2023 roku
• 6 221 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
97% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pakservice wyniosła 920 666 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 150 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 770 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 920 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 920 666 zł w 2024 roku.
• 778 642 zł w 2023 roku.
• 2 373 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pakservice wyniosły 321 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 920 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 057 zł w 2024 roku
• 632 839 zł w 2023 roku
• 1 056 248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pakservice wykazała przychody na poziomie 4 690 773 zł.
Organizacja zarobiła 644 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 589 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 310 zł w 2024 roku
• 16 916 zł w 2023 roku
• 160 125 zł w 2022 roku