Organizacja Handora osiągnęła 783 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 783 158 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 734 043 zł.
Zysk netto wyniósł 49 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 391 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 783 158 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 115 zł w 2023 roku.
• -220 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handora wynosi 56 tys. zł.
EBITDA Handora wynosi 56 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handora wynosi 792 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 171 zł a 1 957 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 792 735 zł w 2023 roku.
• 37 336 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handora wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 411
zł.
Koszty operacyjne Handora wyniosły 727 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 411 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handora wyniosła 190 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 792 zł w 2023 roku.
• 49 780 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handora wyniosły 91 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 896 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handora wykazała przychody na poziomie 783 158 zł.
Organizacja zarobiła 54 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5288 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku