Organizacja Polsmark osiągnęła 963 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 953 123 zł. Pozostałe przychody to 10 538 zł.
Całkowite koszty wyniosły 702 036 zł.
Zysk netto wyniósł 251 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 963 661 zł w 2024 roku.
• 526 358 zł w 2023 roku.
• 273 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 087 zł w 2024 roku.
• -69 118 zł w 2023 roku.
• 75 018 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polsmark wynosi 1 819 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 354 zł a 3 515 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 600 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 819 143 zł w 2024 roku.
• 350 905 zł w 2023 roku.
• 518 471 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polsmark wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 697
zł.
Koszty operacyjne Polsmark wyniosły 693 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 697 zł w 2024 roku
• 161 469 zł w 2023 roku
• 83 574 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polsmark wyniosła 420 629 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 162 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 257 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 420 629 zł w 2024 roku.
• 21 542 zł w 2023 roku.
• 61 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 289 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polsmark wyniosły 190 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 824 zł w 2024 roku
• 42 823 zł w 2023 roku
• 13 296 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 245.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 199% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polsmark wykazała przychody na poziomie 963 661 zł.
Organizacja zarobiła 269 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 864 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4652 zł w 2022 roku