Organizacja Fortuna vpv osiągnęła 2 571 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 571 470 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 170 954 zł.
Zysk netto wyniósł 400 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 255 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 571 472 zł w 2023 roku.
• 1 850 169 zł w 2022 roku.
• 61 063 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 515 zł w 2023 roku.
• 1 021 631 zł w 2022 roku.
• 53 920 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fortuna vpv wynosi 449 tys. zł.
EBITDA Fortuna vpv wynosi 452 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
197 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 448 541 zł w
2023 roku.
• 1 022 640 zł w
2022 roku.
• 53 920 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 451 741 zł w
2023 roku.
• 1 030 908 zł w
2022 roku.
• 53 920 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fortuna vpv wynosi 4 316 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 000 421 zł a 6 428 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 008 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 316 797 zł w 2023 roku.
• 6 128 825 zł w 2022 roku.
• 299 801 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fortuna vpv wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 775 148
zł.
Koszty operacyjne Fortuna vpv wyniosły 2 122 928
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
386 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 775 148 zł w 2023 roku
• 416 241 zł w 2022 roku
• 1755 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fortuna vpv wyniosła 1 419 359 zł.
a
ktywa trwałe to 10 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 408 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 419 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 333 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 419 359 zł w 2023 roku.
• 1 260 857 zł w 2022 roku.
• 65 307 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fortuna vpv wyniosły 85 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 419 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 465 zł w 2023 roku
• 182 381 zł w 2022 roku
• 7426 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fortuna vpv wykazała przychody na poziomie 2 571 472 zł.
Organizacja zarobiła 448 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 882 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 764 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku