Organizacja Fortuna vpv osiągnęła 3 155 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 155 545 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 923 178 zł.
Zysk netto wyniósł 232 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 031 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 155 547 zł w 2024 roku.
• 2 571 472 zł w 2023 roku.
• 1 850 169 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 367 zł w 2024 roku.
• 400 515 zł w 2023 roku.
• 1 021 631 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fortuna vpv wynosi 262 tys. zł.
EBITDA Fortuna vpv wynosi 281 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 517 zł w
2024 roku.
• 448 541 zł w
2023 roku.
• 1 022 640 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 280 717 zł w
2024 roku.
• 451 741 zł w
2023 roku.
• 1 030 908 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fortuna vpv wynosi 4 208 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 175 288 zł a 7 888 868 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 302 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 208 453 zł w 2024 roku.
• 4 316 797 zł w 2023 roku.
• 6 128 825 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fortuna vpv wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 876 601
zł.
Koszty operacyjne Fortuna vpv wyniosły 2 894 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
291 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 876 601 zł w 2024 roku
• 775 148 zł w 2023 roku
• 416 241 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fortuna vpv wyniosła 1 456 861 zł.
a
ktywa trwałe to 8800 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 448 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 456 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 567 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -110 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 456 861 zł w 2024 roku.
• 1 419 359 zł w 2023 roku.
• 1 260 857 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fortuna vpv wyniosły -110 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 456 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -110 190 zł w 2024 roku
• 85 465 zł w 2023 roku
• 182 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fortuna vpv wykazała przychody na poziomie 3 155 547 zł.
Organizacja zarobiła 261 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9595 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 786 zł w 2024 roku
• 47 764 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku