Organizacja Popielsan osiągnęła 2 418 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 418 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 417 451 zł.
Zysk netto wyniósł 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 806 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 418 102 zł w 2024 roku.
• 4 726 723 zł w 2023 roku.
• 3 329 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 650 zł w 2024 roku.
• 20 739 zł w 2023 roku.
• 34 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Popielsan wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Popielsan wynosi 58 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Popielsan wynosi 1 660 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6505 zł a 6 045 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 660 318 zł w 2024 roku.
• 3 279 264 zł w 2023 roku.
• 2 386 932 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Popielsan wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 555 651
zł.
Koszty operacyjne Popielsan wyniosły 2 367 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 555 651 zł w 2024 roku
• 452 089 zł w 2023 roku
• 518 942 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Popielsan wyniosła 1 130 894 zł.
a
ktywa trwałe to 5539 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 125 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 130 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 070 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 130 894 zł w 2024 roku.
• 1 782 994 zł w 2023 roku.
• 1 415 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Popielsan wyniosły 1 070 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 130 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 070 029 zł w 2024 roku
• 1 722 780 zł w 2023 roku
• 1 376 238 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Popielsan wykazała przychody na poziomie 2 418 102 zł.
Organizacja zarobiła 3993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 84% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3343 zł w 2024 roku
• 6899 zł w 2023 roku
• 8958 zł w 2022 roku