Organizacja Wabud dajniak osiągnęła 3 760 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 678 621 zł. Pozostałe przychody to 81 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 271 455 zł.
Zysk netto wyniósł 407 166 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 752 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 760 237 zł w 2023 roku.
• 2 965 480 zł w 2022 roku.
• 2 017 795 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 166 zł w 2023 roku.
• 26 409 zł w 2022 roku.
• 94 921 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wabud dajniak wynosi 4 636 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
500 994 zł a 9 400 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 927 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 636 482 zł w 2023 roku.
• 2 278 242 zł w 2022 roku.
• 1 900 696 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wabud dajniak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 759 305
zł.
Koszty operacyjne Wabud dajniak wyniosły 3 271 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 759 305 zł w 2023 roku
• 487 981 zł w 2022 roku
• 248 924 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wabud dajniak wyniosła 1 046 600 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 46 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 000 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 046 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 667 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 046 600 zł w 2023 roku.
• 3 786 596 zł w 2022 roku.
• 2 771 393 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wabud dajniak wyniosły 378 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 046 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 378 608 zł w 2023 roku
• 3 525 769 zł w 2022 roku
• 2 536 975 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wabud dajniak wykazała przychody na poziomie 3 760 237 zł.
Organizacja zarobiła 407 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku