Rozbiórki i wyburzenia przy użyciu specjalistycznego sprzętu
Działalność w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Brodowski Sp. z o.o. z siedzibą w Orzyszu to dynamiczna firma działająca w branży budowlanej i transportowej. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują zarówno wynajem sprzętu budowlanego, jak i kompleksowe usługi transportowe. Specjalizuje się w przewozie materiałów sypkich oraz maszyn budowlanych, obsługując ładunki o wadze od 1 tony do 24 ton. W jej ofercie znajdują się również usługi koparkami gąsienicowymi o wadze 21 i 35 ton, a także usługi związane z rozbiórkami i wyburzeniami przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
Dodatkowo, firma oferuje niwelację terenów, wykopy pod fundamenty, układanie kostki brukowej oraz pomoc drogową. Przedsiębiorstwo ведет свою деятельность w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim, zapewniając usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i dużym firmom. Od momentu powstania w 2007 roku, firma stawia na jakość świadczonych usług oraz nowoczesny sprzęt budowlany, co przyczynia się do wysokiej oceny przez klientów oraz pozytywnych opinii na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe rafał brodowski osiągnęła 2 852 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 849 265 zł. Pozostałe przychody to 2749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 833 501 zł.
Zysk netto wyniósł 15 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 412 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 852 014 zł w 2023 roku.
• 2 530 276 zł w 2022 roku.
• 2 396 132 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 764 zł w 2023 roku.
• 143 661 zł w 2022 roku.
• 158 332 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe rafał brodowski wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe rafał brodowski wynosi 166 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 040 zł w
2023 roku.
• 207 077 zł w
2022 roku.
• 188 416 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 636 zł w
2023 roku.
• 253 700 zł w
2022 roku.
• 204 805 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe rafał brodowski wynosi 2 152 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 636 zł a 7 130 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 152 143 zł w 2023 roku.
• 2 640 071 zł w 2022 roku.
• 2 501 579 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe rafał brodowski wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 379 549 zł w 2023 roku
• 384 065 zł w 2022 roku
• 258 151 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe rafał brodowski wyniosła 1 155 984 zł.
a
ktywa trwałe to 623 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 532 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 155 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 155 984 zł w 2023 roku.
• 1 304 811 zł w 2022 roku.
• 1 088 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe rafał brodowski wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.