NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000911690 NIP
7732496725 REGON
389456320

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
81,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
389,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
11,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
339 mln
Branża główna: Chów i hodowla drobiu
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
TOMASZÓW MAZOWIECKI
Adres
UL. WYSOKA, 3
Kod pocztowy
97-200
Rejestracja
2021-07-15
Rozpoczęcie działalności
2021-07-15
Kapitał zakładowy
866350,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI
Branże
Chów i hodowla drobiu Chów i hodowla drobiu Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Naturagra drób szlachetny osiągnęła 389 899 730 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 389 899 730 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 378 057 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 11 842 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 474 932 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 899 730 zł w 2024 roku.
• 503 343 708 zł w 2023 roku.
• 240 358 344 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 960 673 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 842 692 zł w 2024 roku.
• 6 374 675 zł w 2023 roku.
• 1 118 137 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Naturagra drób szlachetny wynosi 12,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Naturagra drób szlachetny wynosi 15,82 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Naturagra drób szlachetny wynosi 339 021 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 717 501 zł a 974 749 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 755 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 339 021 423 zł w 2024 roku.
• 383 896 652 zł w 2023 roku.
• 182 765 918 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturagra drób szlachetny wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 805 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Naturagra drób szlachetny wyniosły 377 256 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 451 400 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 805 598 zł w 2024 roku
• 5 155 220 zł w 2023 roku
• 3 218 806 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Naturagra drób szlachetny wyniosła 81 370 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 27 097 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 54 272 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 370 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 42 290 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 080 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 342 596 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 370 382 zł w 2024 roku.
• 94 661 983 zł w 2023 roku.
• 85 612 372 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Naturagra drób szlachetny wyniosły 39 080 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 370 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 770 095 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 080 381 zł w 2024 roku
• 64 214 674 zł w 2023 roku
• 61 539 738 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Naturagra drób szlachetny wykazała przychody na poziomie 389 899 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 990 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 147 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 842 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 838 zł w 2024 roku
• 173 124 zł w 2023 roku
• 80 253 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Naturagra drób szlachetny wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Drosed Holding posiada 17327 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.02.2023 jest Drosed Holding kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2022 do 08.02.2023 był Drosed Holding kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.12.2021 do 01.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Drosed Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY

Organizacja Numer KRS
1
GERCZAK NORD-POL HATCHERY SP. K.
0000943267
2
AVIAGEN EPI SP. Z O.O.
0000159908
3
"BKL" GALLUS SP. Z O.O. SP. J.
0000027076
4
FERMA MATERNA SP. Z O.O.
0001012635
5
DROBEX - AGRO SP. Z O.O.
0000035093
6
DANHATCH POLAND S.A.
0000285507
7
MODERNHATCH SP. Z O.O. SP. K.
0000568327
8
SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA SZCZEKOCINY
0000142181
9
AKTIW SP. Z O.O.
0000775816
10
GRELAVI S.A.
0000088726
11
FARM - IKO SP. Z O.O.
0000473471
12
ZDROWY DRÓB SP. Z O.O.
0000749503
13
PARK DROBIARSKI SP. Z O.O.
0000433276
14
MIZGIER TOMASZ I SYNOWIE SP. Z O.O.
0000764390
15
NOVA II SP. Z O.O.
0000161500
16
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ OSIĘCINY SP. Z O.O.
0000041394
17
STADNINA KONI "PĘPOWO" SP. Z O.O.
0000043567
18
BROMARGO HATCHERY P.S.A.
0000963813
19
WYSOKA GRZĘDA SP. Z O.O.
0000941937
20
AWB SPÓŁKA FERMOWA SP. Z O.O.
0000833161
21
BROMARGO FARMS P.S.A.
0000963483
22
FERMA KRĄPLEWICE SP. Z O.O.
0000074892
23
HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH OSOWA SIEŃ SP. Z O.O.
0000051416
24
FERMA PODOLANY SP. Z O.O.
0000756748
25
NOVA I SP. Z O.O.
0000209457
26
HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT "ŻOŁĘDNICA" SP. Z O.O.
0000064220
27
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE DŁUGIE STARE SP. Z O.O.
0000148087
28
SAPERE SP. Z O.O.
0000663844
29
FERMA DROBIU "POPOWO" SP. Z O.O.
0000425430
30
GALLUS SP. Z O.O.
0000983149