SAPERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663844 NIP
5691880583 REGON
366578971

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,3 mld
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
767,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
68,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
1,7 mld
Branża główna: Chów i hodowla drobiu
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADZANÓW
Adres
UL. RYSZARDA SIEMIĄTKOWSKIEGO, 20
Kod pocztowy
06-540
Rejestracja
2017-02-16
Rozpoczęcie działalności
2017-02-16
Kapitał zakładowy
39375000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 250.000 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, A PONIŻEJ TEJ KWOTY ORAZ WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ CZYNNOŚCI NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Chów i hodowla drobiu Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sapere osiągnęła 767 491 043 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 748 703 047 zł. Pozostałe przychody to 18 787 996 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 680 115 418 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 68 587 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 803 375 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 767 491 043 zł w 2023 roku.
• 306 935 347 zł w 2022 roku.
• 11 707 310 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 431 990 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 587 629 zł w 2023 roku.
• 30 555 891 zł w 2022 roku.
• 511 960 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Sapere wynosi 69,81 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Sapere wynosi 87,44 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 635 503 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 805 587 zł w 2023 roku.
• 40 888 166 zł w 2022 roku.
• 777 144 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 571 782 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 440 418 zł w 2023 roku.
• 46 596 659 zł w 2022 roku.
• 1 261 127 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Sapere wynosi 1 668 360 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 685 876 292 zł a 4 705 862 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 762 917 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 668 360 361 zł w 2023 roku.
• 1 157 755 555 zł w 2022 roku.
• 13 211 468 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapere wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 267 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Sapere wyniosły 678 897 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 005 427 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 267 154 zł w 2023 roku
• 11 420 990 zł w 2022 roku
• 1 041 104 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Sapere wyniosła 1 313 483 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 134 892 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 178 590 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 313 483 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 176 465 532 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 017 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 502 295 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 313 483 142 zł w 2023 roku.
• 1 243 654 814 zł w 2022 roku.
• 13 226 615 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Sapere wyniosły 137 017 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 313 483 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 721 521 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 017 610 zł w 2023 roku
• 135 776 912 zł w 2022 roku
• 8 748 275 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sapere wykazała przychody na poziomie 767 491 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 81 534 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 12 946 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 587 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 157 741 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 946 447 zł w 2023 roku
• 6 692 311 zł w 2022 roku
• 216 253 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sapere wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Śliwiński Andrzej posiada 27777 udziałów, które stanowią 70.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.03.2024 jest Śliwiński Andrzej kontrolujący 71% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2022 do 29.03.2024 był Śliwiński Andrzej kontrolując 66% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.02.2017 do 28.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Śliwiński Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do SAPERE

Organizacja Numer KRS
1
FERMA DROBIU WIESŁAWA I MARIA KOŹLAKIEWICZ SP. J.
0000437900
2
MARCIN ŚLIWIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000511688
3
GOSPODARSTWO ROLNE MIĄCZYN KOŹLAKIEWICZ SP. J.
0000363613
4
LIBERADZ 1 KOŹLAKIEWICZ A I E SP. J.
0000489417
5
FERMA DROBIU , E.I W. SZEWCZYK, MGR H.I K. BŁACHNIO
0000089652
6
FERMY DROBIU "WOŹNIAK" SP. Z O.O.
0000110242
7
HUBBARD POLSKA SP. Z O.O.
0000112730
8
P I E KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 1 SP. J.
0000430436
9
LIBERADZ 2 KOŹLAKIEWICZ A I P SP. J.
0000490295
10
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000512718
11
JK FARMS JANUSZ KACZMAREK SP. K.
0000625994
12
GOSPODARSTWO ROLNE ROCHNIA - KOŹLAKIEWICZ SP. J.
0000331656
13
UIP KOŹLAKIEWICZ SP. J.
0000370308
14
E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SP. J.
0000430395
15
GOSPODARSTWO ROLNE SYBERIA KOŹLAKIEWICZ SP. J.
0000364521
16
ZARĘBY 2 KOŹLAKIEWICZ P I E SP. J.
0000509020
17
DANHATCH POLAND S.A.
0000285507
18
FERMA KŁONÓW SP. Z O.O.
0000614362
19
FERMA DROBIU "TRZY KOGUTY" SP. Z O.O.
0000248250
20
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIMORADZU
0000178744
21
GOSPODARSTWO ROLNE HODOWLA DROBIU WIZA SP. Z O.O.
0000508850
22
VG WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.
0000536699
23
NOVA II SP. Z O.O.
0000161500
24
EW LINEX SP. Z O.O.
0000337115
25
FERMA ŚWIDRY SP. Z O.O. SP. K.
0000809101
26
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000162076
27
ROL-POD SP. Z O.O.
0000117986
28
GRUPA PRODUCENCKA "KRAINA INDYKA" SP. Z O.O.
0000310275
29
HEIDEMARK POLSKA SP. Z O.O.
0000320645
30
FERMA SOBOTA SP. Z O.O.
0000460648