Organizacja Dselectric osiągnęła 111 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 510 zł.
Zysk netto wyniósł 28 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 818 zł w 2023 roku.
• 142 836 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 307 zł w 2023 roku.
• 30 357 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dselectric wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Dselectric wynosi 49 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dselectric wynosi 239 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 499 zł a 396 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 273 zł w 2023 roku.
• 246 922 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dselectric wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 400
zł.
Koszty operacyjne Dselectric wyniosły 79 270
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 400 zł w 2023 roku
• 39 600 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dselectric wyniosła 74 365 zł.
a
ktywa trwałe to 56 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 365 zł w 2023 roku.
• 64 335 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dselectric wyniosły 5700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5700 zł w 2023 roku
• 23 978 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dselectric wykazała przychody na poziomie 111 818 zł.
Organizacja zarobiła 31 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3008 zł w 2023 roku
• 3651 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku