Organizacja Topdata.io osiągnęła 87 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 916 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 667 zł.
Zysk netto wyniósł 27 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 916 zł w 2023 roku.
• 89 787 zł w 2022 roku.
• 68 190 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 249 zł w 2023 roku.
• 30 277 zł w 2022 roku.
• 17 737 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topdata.io wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Topdata.io wynosi 27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 292 zł w
2023 roku.
• 30 302 zł w
2022 roku.
• 17 735 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 292 zł w
2023 roku.
• 30 302 zł w
2022 roku.
• 17 735 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topdata.io wynosi 243 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 454 zł a 402 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 243 059 zł w 2023 roku.
• 235 983 zł w 2022 roku.
• 148 720 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topdata.io wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9600
zł.
Koszty operacyjne Topdata.io wyniosły 60 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9600 zł w 2023 roku
• 8000 zł w 2022 roku
• 6000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topdata.io wyniosła 102 353 zł.
a
ktywa trwałe to 75 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 353 zł w 2023 roku.
• 77 645 zł w 2022 roku.
• 43 287 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topdata.io wyniosły 1747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1747 zł w 2023 roku
• 4288 zł w 2022 roku
• 207 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topdata.io wykazała przychody na poziomie 87 916 zł.
Organizacja zarobiła 27 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 zł w 2023 roku
• 22 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku