Organizacja Koval-nieruchomości osiągnęła 2 257 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 257 580 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 964 706 zł.
Zysk netto wyniósł 292 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 128 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 257 616 zł w 2022 roku.
• 12 153 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 874 zł w 2022 roku.
• -24 913 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koval-nieruchomości wynosi 2 915 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
238 471 zł a 5 644 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 438 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 915 046 zł w 2022 roku.
• 26 918 zł w 2021 roku.
• 37 500 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koval-nieruchomości wyniosła 4 696 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 696 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 696 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 378 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 323 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 696 826 zł w 2022 roku.
• 1 050 626 zł w 2021 roku.
• 50 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koval-nieruchomości wyniosły 4 378 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 696 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 189 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 378 864 zł w 2022 roku
• 1 025 539 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koval-nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 257 616 zł.
Organizacja zarobiła 325 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 956 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Koval-nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowal Marcin
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.