Organizacja Jaguar security osiągnęła 4 397 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 396 909 zł. Pozostałe przychody to 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 132 933 zł.
Zysk netto wyniósł 2 263 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 465 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 397 025 zł w 2023 roku.
• 3 725 950 zł w 2022 roku.
• 453 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 754 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 263 976 zł w 2023 roku.
• 1 801 956 zł w 2022 roku.
• 217 241 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaguar security wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA Jaguar security wynosi 2,5 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaguar security wynosi 15 214 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 227 380 zł a 31 695 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 071 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 214 635 zł w 2023 roku.
• 11 221 187 zł w 2022 roku.
• 1 349 535 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaguar security wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 360 106
zł.
Koszty operacyjne Jaguar security wyniosły 1 907 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
453 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 360 106 zł w 2023 roku
• 1 149 863 zł w 2022 roku
• 130 054 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaguar security wyniosła 4 687 576 zł.
a
ktywa trwałe to 12 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 674 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 687 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 303 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 562 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 687 576 zł w 2023 roku.
• 2 238 298 zł w 2022 roku.
• 454 328 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaguar security wyniosły 384 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 687 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 403 zł w 2023 roku
• 199 101 zł w 2022 roku
• 217 087 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaguar security wykazała przychody na poziomie 4 397 025 zł.
Organizacja zarobiła 2 489 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 263 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 974 zł w 2023 roku
• 185 977 zł w 2022 roku
• 22 240 zł w 2021 roku
Organizacja Jaguar security wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.