Organizacja Leanpassion osiągnęła 13 640 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 635 648 zł. Pozostałe przychody to 4834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 352 868 zł.
Zysk netto wyniósł 282 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 559 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 640 482 zł w 2023 roku.
• 14 229 110 zł w 2022 roku.
• 11 876 674 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 780 zł w 2023 roku.
• -973 139 zł w 2022 roku.
• 360 644 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leanpassion wynosi 12 331 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 107 052 zł a 34 101 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 688 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 331 828 zł w 2023 roku.
• 11 381 041 zł w 2022 roku.
• 12 399 869 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leanpassion wyniosła 4 897 838 zł.
a
ktywa trwałe to 1 159 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 738 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 897 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 809 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 088 435 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 897 838 zł w 2023 roku.
• 5 124 807 zł w 2022 roku.
• 6 873 170 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leanpassion wyniosły 2 088 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 897 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 088 435 zł w 2023 roku
• 2 598 184 zł w 2022 roku
• 2 820 490 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leanpassion wykazała przychody na poziomie 13 640 482 zł.
Organizacja zarobiła 373 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 006 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 006 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 104 577 zł w 2021 roku
Organizacja Leanpassion wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.