Produkcja biżuterii z naturalnych kamieni szlachetnych
Oferowanie pierścionków, naszyjników, bransoletek, kolczyków i obrączek
Możliwość zamówienia biżuterii na specjalne okazje
Naturalne skarby jako amulety i prezenty w szczególnych momentach
Działalność od 2003 roku, z siedzibą w Warszawie
Elfjoy to unikalna marka biżuterii, która od 2003 roku tworzy wyjątkowe dzieła z naturalnych kamieni szlachetnych. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, takie jak pierścionki, naszyjniki, bransoletki, kolczyki oraz obrączki, które wyróżniają się nie tylko pięknem, ale i starannym wykonaniem. Elfjoy angażuje się w poszukiwanie rzadkich i pięknych kamieni, które przyciągają uwagę swoim blaskiem i oryginalnością, co czyni biżuterię wyjątkową ozdobą. Marka zaspokaja również potrzeby klientów, oferując możliwość zamówienia biżuterii na specjalne okazje, co sprawia, że każdy klient może stać się częścią tego magicznego świata naturalnych skarbów. Misją Elfjoy jest nie tylko sprzedaż, ale również inspirowanie i tworzenie trwałych wspomnień dowoną biżuterią. Ich wyjątkowe podejście do biżuterii sprawia, że każde wyroby traktowane są jako amulety lub czułe prezenty, które podkreślają znaczące chwile w życiu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paypal polska osiągnęła 9 139 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 911 918 zł. Pozostałe przychody to 227 891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 225 336 zł.
Zysk netto wyniósł 686 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 139 809 zł w 2023 roku.
• 9 234 871 zł w 2022 roku.
• 9 371 734 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 686 582 zł w 2023 roku.
• 432 698 zł w 2022 roku.
• 412 350 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paypal polska wynosi 639 tys. zł.
EBITDA Paypal polska wynosi 771 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 638 880 zł w
2023 roku.
• 602 882 zł w
2022 roku.
• 622 081 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 770 918 zł w
2023 roku.
• 757 266 zł w
2022 roku.
• 767 666 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paypal polska wynosi 12 297 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 457 705 zł a 22 849 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 750 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 297 238 zł w 2023 roku.
• 10 830 140 zł w 2022 roku.
• 10 515 469 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paypal polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 482 135
zł.
Koszty operacyjne Paypal polska wyniosły 8 273 038
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
343 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 482 135 zł w 2023 roku
• 6 925 779 zł w 2022 roku
• 7 461 230 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
85% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paypal polska wyniosła 6 250 676 zł.
a
ktywa trwałe to 341 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 908 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 250 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 610 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 640 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 516 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 250 676 zł w 2023 roku.
• 5 691 195 zł w 2022 roku.
• 5 038 807 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paypal polska wyniosły 1 640 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 250 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 640 403 zł w 2023 roku
• 1 767 504 zł w 2022 roku
• 1 547 814 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paypal polska wykazała przychody na poziomie 9 139 809 zł.
Organizacja zarobiła 864 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 177 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 686 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 744 zł w 2023 roku
• 291 310 zł w 2022 roku
• 205 162 zł w 2021 roku
Organizacja Paypal polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paypal Payment Holdings Pte. Ltd.
posiada 1013 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2015 jest
Paypal Payment Holdings Pte. Ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2008 do 15.10.2015
był Paypal International Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.09.2007 do 08.08.2008 najwięcej udziałów posiadał Tmf Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.