GRAPHENE PARTNERS CHAZANOW DYMARSKI KARBOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000832730 NIP
1133012089 REGON
385742105

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
14,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
5,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
33 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SASKA, 103
Kod pocztowy
03-914
Rejestracja
2020-03-05
Rozpoczęcie działalności
2020-03-05
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostałe badania i analizy techniczne Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graphene partners chazanow dymarski karbowiak osiągnęła 14 836 015 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 722 262 zł. Pozostałe przychody to 113 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 629 129 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 093 133 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 709 004 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 836 015 zł w 2023 roku.
• 14 401 377 zł w 2022 roku.
• 12 714 786 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 273 283 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 093 133 zł w 2023 roku.
• 5 597 234 zł w 2022 roku.
• 5 361 915 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 6,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 6,52 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 32 952 044 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 688 834 zł a 71 303 866 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 238 011 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 952 044 zł w 2023 roku.
• 35 672 393 zł w 2022 roku.
• 33 964 182 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wyniosły 8 213 622 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 892 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 569 zł w 2023 roku
• 230 654 zł w 2022 roku
• 217 571 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wyniosła 4 743 954 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 662 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 662 113 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 70 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 743 954 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 585 112 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 158 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 185 988 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 743 954 zł w 2023 roku.
• 6 887 082 zł w 2022 roku.
• 6 359 643 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 107%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wyniosły 1 158 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 743 954 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 710 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 158 841 zł w 2023 roku
• 1 977 027 zł w 2022 roku
• 972 978 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wykazała przychody na poziomie 14 836 015 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 310 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 217 192 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 093 133 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 304 298 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 217 192 zł w 2023 roku
• 1 334 931 zł w 2022 roku
• 329 812 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRAPHENE PARTNERS CHAZANOW DYMARSKI KARBOWIAK

Organizacja Numer KRS
1
TRIPLE A - RISK FINANCE POLAND SP. Z O.O.
0000493781
2
ECOMS CONSULTING SP. Z O.O.
0000026777
3
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "MARR" S.A.
0000049617
4
LEANPASSION SP. Z O.O.
0000379846
5
JIT SERVICES SP. Z O.O. SP. K.
0000773386
6
THOMAS - KOZIARSKI CONSULTING SP. J.
0000293656
7
KAN TRADEMARK SP. Z O.O.
0000374866
8
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
0000213275
9
SIMON, KUCHER & PARTNERS SP. Z O.O.
0000205481
10
MWD VALUE SP. Z O.O.
0000129398
11
ERM POLSKA SP. Z O.O.
0000181135
12
TAG TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000639598
13
WDK GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000604675
14
BAILLIE GIFFORD IT SERVICES (POLAND) W LIKWIDACJI
0000711392
15
CLAVEY MAINTENANCE SERVICE SP. Z O.O.
0000263175
16
B2B MK SP. Z O.O.
0000813390
17
SAME DOBRE APTEKI PHARM SP. Z O.O.
0000422421
18
METROPLAN POLSKA SP. Z O.O.
0000025065
19
PGS PODLASIE SP. Z O.O.
0000819997
20
WIW SERVICES SP. Z O.O.
0000271198
21
INSTYTUT PARTNERSTWA GOSPODARCZEGO I NOWYCH TECHNOLOGII
0000718228
22
EKSPERT SECURITY DUO SP. Z O.O.
0000627474
23
PLICHTA SP. Z O.O.
0000388549
24
METAL PROJEKT POLSKA SP. Z O.O.
0000418590
25
UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
0000380093
26
ENTERPRISE INVESTORS SP. Z O.O.
0000007178
27
INKATOM SP. Z O.O.
0000842175
28
OPAL JEWEL SP. Z O.O.
0000729032
29
STILLBE INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000747848
30
ALLUCENT (PL) SP. Z O.O.
0000027834