Organizacja Graphene partners chazanow dymarski karbowiak osiągnęła 14 836 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 722 262 zł. Pozostałe przychody to 113 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 629 129 zł.
Zysk netto wyniósł 5 093 133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 709 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 836 015 zł w 2023 roku.
• 14 401 377 zł w 2022 roku.
• 12 714 786 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 273 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 093 133 zł w 2023 roku.
• 5 597 234 zł w 2022 roku.
• 5 361 915 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 6,51 mln zł.
EBITDA Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 6,52 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 32 952 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 688 834 zł a 71 303 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 238 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 952 044 zł w 2023 roku.
• 35 672 393 zł w 2022 roku.
• 33 964 182 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 569 zł w 2023 roku
• 230 654 zł w 2022 roku
• 217 571 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wyniosła 4 743 954 zł.
a
ktywa trwałe to 11 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 662 113 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 70 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 743 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 585 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 158 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 185 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 743 954 zł w 2023 roku.
• 6 887 082 zł w 2022 roku.
• 6 359 643 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 107%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GRAPHENE PARTNERS CHAZANOW DYMARSKI KARBOWIAK