Organizacja Fabrim osiągnęła 2 592 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 592 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 228 049 zł.
Zysk netto wyniósł 364 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 864 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 592 269 zł w 2023 roku.
• 1 659 008 zł w 2022 roku.
• 650 377 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 220 zł w 2023 roku.
• 217 140 zł w 2022 roku.
• 63 855 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabrim wynosi 400 tys. zł.
EBITDA Fabrim wynosi 731 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabrim wynosi 3 672 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
487 661 zł a 6 480 673 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 224 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 672 722 zł w 2023 roku.
• 2 189 061 zł w 2022 roku.
• 740 645 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabrim wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 355
zł.
Koszty operacyjne Fabrim wyniosły 2 192 027
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 355 zł w 2023 roku
• 81 007 zł w 2022 roku
• 18 419 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabrim wyniosła 829 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 829 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 829 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 650 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 829 306 zł w 2023 roku.
• 760 780 zł w 2022 roku.
• 275 605 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabrim wyniosły 179 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 829 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 090 zł w 2023 roku
• 474 785 zł w 2022 roku
• 206 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabrim wykazała przychody na poziomie 2 592 269 zł.
Organizacja zarobiła 400 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 022 zł w 2023 roku
• 21 475 zł w 2022 roku
• 6750 zł w 2021 roku
Organizacja Fabrim wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.