Organizacja Wędzarnia dunikowscy osiągnęła 9 868 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 868 757 zł. Pozostałe przychody to 80 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 840 090 zł.
Zysk netto wyniósł 28 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 289 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 868 837 zł w 2023 roku.
• 6 697 321 zł w 2022 roku.
• 6911 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 666 zł w 2023 roku.
• -532 487 zł w 2022 roku.
• -5385 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wędzarnia dunikowscy wynosi 238 tys. zł.
EBITDA Wędzarnia dunikowscy wynosi 253 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wędzarnia dunikowscy wynosi 6 693 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 672 092 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 231 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 693 890 zł w 2023 roku.
• 4 464 881 zł w 2022 roku.
• 4607 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wędzarnia dunikowscy wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 807 078
zł.
Koszty operacyjne Wędzarnia dunikowscy wyniosły 9 630 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
269 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 807 078 zł w 2023 roku
• 586 010 zł w 2022 roku
• 1080 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wędzarnia dunikowscy wyniosła 2 039 898 zł.
a
ktywa trwałe to 660 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 379 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 039 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -504 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 544 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 679 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 039 898 zł w 2023 roku.
• 1 841 948 zł w 2022 roku.
• 111 884 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wędzarnia dunikowscy wyniosły 2 544 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 039 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 848 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 544 104 zł w 2023 roku
• 2 374 821 zł w 2022 roku
• 112 269 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wędzarnia dunikowscy wykazała przychody na poziomie 9 868 837 zł.
Organizacja zarobiła 48 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 924 zł w 2023 roku
• 3719 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wędzarnia dunikowscy wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.