Organizacja Msj trans osiągnęła 275 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 275 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 483 zł.
Zysk netto wyniósł 94 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 328 zł w 2023 roku.
• 836 873 zł w 2022 roku.
• 180 303 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 845 zł w 2023 roku.
• 84 960 zł w 2022 roku.
• 1827 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Msj trans wynosi 108 tys. zł.
EBITDA Msj trans wynosi 108 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Msj trans wynosi 709 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 494 zł a 1 327 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 709 428 zł w 2023 roku.
• 966 733 zł w 2022 roku.
• 322 045 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msj trans wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 293
zł.
Koszty operacyjne Msj trans wyniosły 167 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 293 zł w 2023 roku
• 20 296 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msj trans wyniosła 303 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 303 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 171 zł w 2023 roku.
• 270 939 zł w 2022 roku.
• 280 412 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msj trans wyniosły 107 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 845 zł w 2023 roku
• 178 971 zł w 2022 roku
• 21 033 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Msj trans wykazała przychody na poziomie 275 328 zł.
Organizacja zarobiła 104 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9400 zł w 2023 roku
• 8512 zł w 2022 roku
• 181 zł w 2021 roku