Organizacja Euro trans line osiągnęła 1 040 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 040 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 102 626 zł.
Strata netto wyniosła 62 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 040 017 zł w 2023 roku.
• 1 760 296 zł w 2022 roku.
• 1 273 191 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 609 zł w 2023 roku.
• 38 612 zł w 2022 roku.
• -22 015 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro trans line wynosi -57 tys. zł.
EBITDA Euro trans line wynosi -57 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro trans line wynosi 712 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 600 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 712 848 zł w 2023 roku.
• 1 388 560 zł w 2022 roku.
• 880 414 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro trans line wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 408
zł.
Koszty operacyjne Euro trans line wyniosły 1 096 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 408 zł w 2023 roku
• 262 955 zł w 2022 roku
• 127 678 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro trans line wyniosła 289 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 289 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 289 844 zł w 2023 roku.
• 295 056 zł w 2022 roku.
• 185 539 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -241%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro trans line wyniosły 263 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 841 zł w 2023 roku
• 214 283 zł w 2022 roku
• 143 379 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro trans line wykazała przychody na poziomie 1 040 017 zł.
Organizacja zarobiła -62 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 484 zł w 2022 roku
• 354 zł w 2021 roku