Organizacja Enfree spólka z ograniczoną odpowiedzialności osiągnęła 604 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 604 673 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 513 775 zł.
Zysk netto wyniósł 90 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 201 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 673 zł w 2023 roku.
• 660 599 zł w 2022 roku.
• 19 201 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 898 zł w 2023 roku.
• 18 884 zł w 2022 roku.
• -16 820 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enfree spólka z ograniczoną odpowiedzialności wynosi 840 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 495 zł a 1 511 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 840 201 zł w 2023 roku.
• 521 234 zł w 2022 roku.
• 12 801 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enfree spólka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosła 197 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 197 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 495 zł w 2023 roku.
• 224 061 zł w 2022 roku.
• 26 744 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enfree spólka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosły 99 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 501 zł w 2023 roku
• 216 997 zł w 2022 roku
• 38 564 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 144% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enfree spólka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała przychody na poziomie 604 673 zł.
Organizacja zarobiła 98 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7769 zł w 2023 roku
• 2735 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Enfree spólka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.