Organizacja Vobiano 10 osiągnęła 38 760 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 760 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 041 017 zł.
Zysk netto wyniósł 719 813 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 920 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 760 830 zł w 2023 roku.
• 10 973 358 zł w 2022 roku.
• 1 641 398 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 239 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 719 813 zł w 2023 roku.
• -11 012 zł w 2022 roku.
• -622 470 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vobiano 10 wynosi 30 288 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 568 498 zł a 96 902 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 096 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 288 302 zł w 2023 roku.
• 7 315 572 zł w 2022 roku.
• 1 094 265 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vobiano 10 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.
• 0,92% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vobiano 10 wyniosła 5 493 850 zł.
a
ktywa trwałe to 897 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 595 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 493 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 091 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 402 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 831 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 493 850 zł w 2023 roku.
• 5 403 113 zł w 2022 roku.
• 2 038 790 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vobiano 10 wyniosły 3 402 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 493 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 134 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 402 520 zł w 2023 roku
• 6 031 596 zł w 2022 roku
• 2 656 260 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 130% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vobiano 10 wykazała przychody na poziomie 38 760 830 zł.
Organizacja zarobiła 747 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 719 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 344 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Vobiano 10 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Obałka Andrzej
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.