STALOWAWOLADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000735804 NIP
8652568788 REGON
380478388

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
36,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
764 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
28,3 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
STALOWA WOLA
Adres
UL. NIEZŁOMNYCH, 70
Kod pocztowy
37-450
Rejestracja
2018-06-12
Rozpoczęcie działalności
2018-06-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stalowawoladis osiągnęła 36 882 895 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 36 870 192 zł. Pozostałe przychody to 12 702 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 36 105 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 764 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 147 149 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 882 895 zł w 2023 roku.
• 37 740 504 zł w 2022 roku.
• 35 372 778 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 127 400 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 764 397 zł w 2023 roku.
• 1 095 177 zł w 2022 roku.
• 1 653 801 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stalowawoladis wynosi 1,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stalowawoladis wynosi 1,21 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stalowawoladis wynosi 28 286 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 640 164 zł a 92 207 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 714 392 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 286 350 zł w 2023 roku.
• 30 429 293 zł w 2022 roku.
• 31 504 273 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalowawoladis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 085 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stalowawoladis wyniosły 35 761 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 847 613 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 085 679 zł w 2023 roku
• 4 643 023 zł w 2022 roku
• 4 073 852 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stalowawoladis wyniosła 5 262 163 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 181 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 081 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 262 163 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 853 552 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 408 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 877 027 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 262 163 zł w 2023 roku.
• 5 951 086 zł w 2022 roku.
• 5 215 007 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stalowawoladis wyniosły 4 408 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 262 163 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 734 769 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 408 611 zł w 2023 roku
• 4 766 754 zł w 2022 roku
• 3 472 051 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stalowawoladis wykazała przychody na poziomie 36 882 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 967 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 202 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 764 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 812 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 872 zł w 2023 roku
• 278 177 zł w 2022 roku
• 357 720 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stalowawoladis wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Frąc Artur posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Frąc Kinga posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.05.2024 jest Frąc Artur kontrolujący 52% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2019 do 06.05.2024 był Frąc Artur kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.06.2018 do 06.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Frąc Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do STALOWAWOLADIS

Organizacja Numer KRS
1
KAPRIKORN SP. Z O.O.
0000182751
2
ROZETA SP. Z O.O.
0000062271
3
SKLEPY TABAK M.TOMASZEWSKI T.TOMASZEWSKA SP. J.
0000254466
4
KANKAN SP. Z O.O.
0000435509
5
ENIKA SP. Z O.O.
0000048242
6
OFI-DETAL MICHAŁ DRYNDOS SP. K.
0000434576
7
FELIPA SP. Z O.O.
0000179305
8
NEOFARM T BILSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000881034
9
BEMAG SP. J. MAGDALENA SOŁTYSIK I JACEK ULIASZ
0000272737
10
FULTOM SP. Z O.O.
0000138384
11
SAM-SCAN SP. Z O.O.
0000218907
12
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁOGOWIE
0000033832
13
ORIENT-RES SP. Z O.O.
0000124967
14
COLOMBO SP. Z O.O.
0000435514
15
TILMART SŁOWIKOWSCY & KOSIÓR SP. J.
0000409406
16
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000150289
17
ŻEGLARZ SP. Z O.O.
0000194454
18
AGRA-OIL SP. Z O.O.
0000384741
19
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWYM SĄCZU
0000131282
20
TEREKIA SP. Z O.O.
0000526987
21
"PROFI" SP. J. FIJAŁKOWSKI I WSPÓLNICY
0000065625
22
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŚRODZIE WLKP.
0000095650
23
DELIKATESY STOLICY SP. Z O.O.
0000612162
24
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SĘDZISZOWIE
0000153177
25
MESYNA SP. Z O.O.
0000180280
26
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "VABANK" SP. Z O.O.
0000077169
27
ALFA QUEST SP. Z O.O. SP. K.
0000671811
28
OSTRÓWDIS SP. Z O.O.
0000383213
29
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ELBLĄGU
0000064346
30
RABA SP. Z O.O.
0000046946