Wysoka przyswajalność składników odżywczych (do 90%)
Formuła doustnego żelu umożliwia łatwe spożycie
Produkty odpowiadają na różne potrzeby zdrowotne klientów
Wsparcie posprzedażowe i porady dla klientów
DWATRO Laboratories® to firma, która specjalizuje się w produkcji suplementów diety w technologii liposomalnej, gwarantując ich wysoką przyswajalność. Opracowane przez zespół naukowców pod przewodnictwem dr hab. n. farm. Doroty Wątróbskiej-Święlikowskiej, suplementy są tworzone w formie żelu, co usprawnia ich spożycie oraz umożliwia lepsze wchłanianie składników odżywczych. Technologia liposomalna DWATRO® Lip zapewnia biodostępność na poziomie nawet 90%, co dwukrotnie przewyższa tradycyjne formy suplementów, takie jak tabletki i kapsułki. Oferta DWATRO Laboratories obejmuje szereg produktów skierowanych na różne potrzeby zdrowotne, w tym suplementy wspierające kondycję włosów, skóry, paznokci, stawów, oraz odporność organizmu. Każdy produkt charakteryzuje się prostym, wolnym od substancji wypełniających składem, co w połączeniu z łatwością stosowania stawia tę firmę w czołówce na rynku suplementów dietetycznych. Dodatkowo, DWATRO Laboratories prowadzi aktywną komunikację z klientami, oferując fachowe porady oraz wsparcie posprzedażowe. Celem marki jest dostarczenie nie tylko skutecznych, ale również bezpiecznych produktów, które są idealnie dopasowane do współczesnych potrzeb konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dwatro laboratories osiągnęła 1 004 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 996 912 zł. Pozostałe przychody to 7305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 748 931 zł.
Zysk netto wyniósł 247 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 334 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 004 217 zł w 2023 roku.
• 417 974 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 981 zł w 2023 roku.
• -109 561 zł w 2022 roku.
• -40 947 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dwatro laboratories wynosi 280 tys. zł.
EBITDA Dwatro laboratories wynosi 409 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dwatro laboratories wynosi 3 031 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 370 133 zł a 7 307 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 010 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 031 533 zł w 2023 roku.
• 278 650 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwatro laboratories wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 040
zł.
Koszty operacyjne Dwatro laboratories wyniosły 716 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 040 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dwatro laboratories wyniosła 2 037 843 zł.
a
ktywa trwałe to 859 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 178 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 037 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 826 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 679 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 037 843 zł w 2023 roku.
• 1 597 679 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dwatro laboratories wyniosły 211 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 037 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 000 zł w 2023 roku
• 2 165 111 zł w 2022 roku
• 35 947 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dwatro laboratories wykazała przychody na poziomie 1 004 217 zł.
Organizacja zarobiła 269 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 163 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dwatro laboratories wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.