Organizacja Pv oks osiągnęła 1 175 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 175 822 zł. Pozostałe przychody to -518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 753 432 zł.
Zysk netto wyniósł 422 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 391 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 175 304 zł w 2023 roku.
• 1 723 135 zł w 2022 roku.
• 292 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 140 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 390 zł w 2023 roku.
• 913 847 zł w 2022 roku.
• 45 702 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pv oks wynosi 484 tys. zł.
EBITDA Pv oks wynosi 484 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pv oks wynosi 3 520 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 047 704 zł a 5 913 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 173 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 520 801 zł w 2023 roku.
• 5 535 058 zł w 2022 roku.
• 423 342 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pv oks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 960
zł.
Koszty operacyjne Pv oks wyniosły 692 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 960 zł w 2023 roku
• 292 749 zł w 2022 roku
• 47 718 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pv oks wyniosła 1 473 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 473 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 473 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 396 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 473 549 zł w 2023 roku.
• 1 159 596 zł w 2022 roku.
• 262 407 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pv oks wyniosły 76 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 473 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 610 zł w 2023 roku
• 185 047 zł w 2022 roku
• 201 706 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pv oks wykazała przychody na poziomie 1 175 304 zł.
Organizacja zarobiła 465 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 579 zł w 2023 roku
• 91 188 zł w 2022 roku
• 6186 zł w 2021 roku
Organizacja Pv oks wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mryhlod Petro
posiada 180 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Panas Oksana
posiada 120 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2024 jest
Mryhlod Petro
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2021 do 22.04.2024
był Mryhlod Petro
kontrolując 60% udziałów.