MUSZALSCY SUNFARM 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000905038

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

776 tys.

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

517 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

UL. 11 LISTOPADA, 14

Kod pocztowy

62-510

Rejestracja

2021-06-08

Rozpoczęcie działalności

2021-06-08

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

pmuszalski@grupaasona.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Muszalscy sunfarm 1 osiągnęła 776 074 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 763 859 zł. Pozostałe przychody to 12 215 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 938 206 zł.

Strata netto wyniosła 1 174 347 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 194 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 776 074 zł w 2024 roku.
• 941 107 zł w 2023 roku.
• 4383 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -293 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 174 347 zł w 2024 roku.
• 248 008 zł w 2023 roku.
• -5407 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2714.35

4383.02

-5406.92

941106.85

248008.2

776073.85

-1174346.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Muszalscy sunfarm 1 wynosi 517 383 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 940 185 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 517 383 zł w 2024 roku.
• 1 803 853 zł w 2023 roku.
• 2922 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2464.24

13142.6

0

2922.01

10957.55

184415.2

1803852.56

3472114.8

0

517382.57

1940184.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muszalscy sunfarm 1 wynosi 1,39%. To oznacza, że firma ma szansę 1,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,39% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 600 zł.

Koszty operacyjne Muszalscy sunfarm 1 wyniosły 764 460 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7650 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 600 zł w 2024 roku
• 20 700 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Muszalscy sunfarm 1 wyniosła 8 143 016 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 824 834 zł.

a

ktywa obrotowe to 318 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 143 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -928 460 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 071 476 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 035 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 143 016 zł w 2024 roku.
• 9 406 306 zł w 2023 roku.
• 5 274 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3724.4

5274394.99

9406305.98

8143016.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -151%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.73

-0.83

0

2.55

-2.16

-1.23

0.03

1.01

0.46

0.26

-0.14

1.26

0

-1.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Muszalscy sunfarm 1 wyniosły 9 071 476 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 143 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 267 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 071 476 zł w 2024 roku
• 9 160 419 zł w 2023 roku
• 5 276 516 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3724.4

438.75

0.12

5274394.99

5276516.26

1

9406305.98

9160419.05

0.97

8143016.17

9071476.05

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Muszalscy sunfarm 1 wykazała przychody na poziomie 776 074 zł.

Organizacja zarobiła -1 174 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 174 347 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7652 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Muszalscy sunfarm 1 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48018

0.00139

0.00026

0

0.38897

0.0006

0.21538

0.24596

0.0908

0.08411

0

0.37849

0.71403

0.87351

0.55238

0.56849

0.49291

0.60445

0.95788

0

0.92063

0.86673

0.8895

0.45511

0.84802

0.88682

0.87826

0.83759

0.87636

0.01133

0.84661

0.92079

0.70191

0.38723

0.47339

0.20558

0.9344

0

Powiązania

M IWONA - wspólnik, prokurent

M PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2021

27.07.2022

Centralna Grupa Energetyczna

Organizacja

wspólnik

27.07.2022

M Piotr

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

27.07.2022

M Iwona

Grudzień 1970

Osoba

prokurent

27.07.2022

M Iwona

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

08.06.2021

27.07.2022

K Jacek

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

08.06.2021

27.07.2022

B Błażej

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

27.07.2022

M Piotr

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Muszalski Piotr posiada 61 udziałów, które stanowią 50.8% firmy.

Muszalska Iwona posiada 59 udziałów, które stanowią 49.2% firmy.

Największym udziałowcem od 27.07.2022 jest Muszalski Piotr kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2021 do 27.07.2022 była Centralna Grupa Energetyczna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do MUSZALSCY SUNFARM 1

	Organizacja	Numer KRS
1	R. POWER SOLAR CENTRUM SP. Z O.O.	0000424172
2	CORAL ENERGIA SP. Z O.O.	0000453307
3	ŻARNOWO SP. Z O.O.	0000802230
4	ELEKTROWNIE SURJA SP. Z O.O.	0000577754
5	SOLUMCONCEPT SP. Z O.O.	0000598800
6	"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.	0000165692
7	"BIOGAZ ZENERIS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000294648
8	SŁONECZNA ENERGIA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000622934
9	SH2 SP. Z O.O.	0000806937
10	ENERGY SOLAR 78 SP. Z O.O.	0000888019
11	KĘBŁOWO SP. Z O.O.	0000927315
12	AVEL OPERATOR SP. Z O.O.	0000399473
13	SUNRISE PV SP. Z O.O.	0000802900
14	ENERSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000630794
15	EPV KAWCZYN SP. Z O.O.	0000837067
16	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MIŚ SP. Z O.O.	0000389534
17	'ELEKTROWNIA WIATROWA ZIELENIN" SP. Z O.O.	0000394430
18	PV GRÓDKI SP. Z O.O.	0000606888
19	SKY PV SP. Z O.O.	0000791907
20	DPM INVEST MALTA LIMITED SP. K.	0000652408
21	YGE POLAND SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000484482
22	EN-MAR SP. Z O.O.	0000804811
23	GREENSAP ENERGY SP. Z O.O.	0000494300
24	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537
25	WS WIND PARK V SP. Z O.O.	0000360574
26	GARDNO2 PV SP. Z O.O.	0000789820
27	TURBOWIND SP. Z O.O.	0000383380
28	YGE POLAND SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000484431
29	RSE 15 SP. Z O.O.	0000914756
30	SOLAR LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782066

MUSZALSCY SUNFARM 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000905038 NIP 6653039542 REGON 389132190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUSZALSCY SUNFARM 1

MUSZALSCY SUNFARM 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000905038 NIP
6653039542 REGON
389132190