Organizacja Muszalscy sunfarm 1 osiągnęła 776 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 763 859 zł. Pozostałe przychody to 12 215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 938 206 zł.
Strata netto wyniosła 1 174 347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 194 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 776 074 zł w 2024 roku.
• 941 107 zł w 2023 roku.
• 4383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -293 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 174 347 zł w 2024 roku.
• 248 008 zł w 2023 roku.
• -5407 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muszalscy sunfarm 1 wynosi 517 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 940 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 517 383 zł w 2024 roku.
• 1 803 853 zł w 2023 roku.
• 2922 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muszalscy sunfarm 1 wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,312% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 600
zł.
Koszty operacyjne Muszalscy sunfarm 1 wyniosły 764 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 600 zł w 2024 roku
• 20 700 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muszalscy sunfarm 1 wyniosła 8 143 016 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 824 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 143 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -928 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 071 476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 035 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 143 016 zł w 2024 roku.
• 9 406 306 zł w 2023 roku.
• 5 274 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -151%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muszalscy sunfarm 1 wyniosły 9 071 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 143 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 267 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 071 476 zł w 2024 roku
• 9 160 419 zł w 2023 roku
• 5 276 516 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muszalscy sunfarm 1 wykazała przychody na poziomie 776 074 zł.
Organizacja zarobiła -1 174 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 174 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7652 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku