Organizacja Iwola osiągnęła 335 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 335 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 288 413 zł.
Zysk netto wyniósł 47 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 335 784 zł w 2023 roku.
• 333 834 zł w 2022 roku.
• 100 234 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 371 zł w 2023 roku.
• 80 415 zł w 2022 roku.
• 49 702 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwola wynosi 452 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 278 zł a 839 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 452 618 zł w 2023 roku.
• 608 276 zł w 2022 roku.
• 306 659 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwola wyniosła 74 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 949 zł w 2023 roku.
• 102 292 zł w 2022 roku.
• 54 702 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwola wyniosły 22 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 578 zł w 2023 roku
• 16 877 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwola wykazała przychody na poziomie 335 784 zł.
Organizacja zarobiła 52 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4747 zł w 2023 roku
• 9059 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku