Organizacja Spółdzielnia rajskie mlek osiągnęła 6 743 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 743 027 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 746 265 zł.
Strata netto wyniosła 3238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 685 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 743 027 zł w 2024 roku.
• 6 430 444 zł w 2023 roku.
• 7 019 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3238 zł w 2024 roku.
• -30 767 zł w 2023 roku.
• 33 836 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia rajskie mlek wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia rajskie mlek wynosi -3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia rajskie mlek wynosi 4 495 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 857 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 123 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 495 351 zł w 2024 roku.
• 4 288 769 zł w 2023 roku.
• 4 839 818 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia rajskie mlek wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spółdzielnia rajskie mlek wyniosły 6 746 164
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia rajskie mlek wyniosła 617 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 617 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 617 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 618 054 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 617 225 zł w 2024 roku.
• 557 991 zł w 2023 roku.
• 721 449 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 391%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia rajskie mlek wyniosły 618 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 617 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 618 054 zł w 2024 roku
• 555 582 zł w 2023 roku
• 688 273 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia rajskie mlek wykazała przychody na poziomie 6 743 027 zł.
Organizacja zarobiła -3137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 zł w 2024 roku
• 54 zł w 2023 roku
• 54 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia rajskie mlek wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki