Organizacja Zwolution osiągnęła 157 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 078 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 070 zł.
Zysk netto wyniósł 68 009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 078 zł w 2022 roku.
• 96 256 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 009 zł w 2022 roku.
• 64 022 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zwolution wynosi 479 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 773 zł a 952 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 479 526 zł w 2022 roku.
• 372 026 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zwolution wyniosła 141 924 zł.
a
ktywa trwałe to 8667 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 924 zł w 2022 roku.
• 96 740 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zwolution wyniosły 4894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4894 zł w 2022 roku
• 27 718 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zwolution wykazała przychody na poziomie 157 078 zł.
Organizacja zarobiła 76 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8074 zł w 2022 roku
• 6499 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zwolution wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.