Organizacja Papuga development osiągnęła 3 409 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 409 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 353 915 zł.
Zysk netto wyniósł 1 055 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 136 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 409 551 zł w 2023 roku.
• 823 654 zł w 2022 roku.
• 724 730 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 351 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 055 636 zł w 2023 roku.
• -134 615 zł w 2022 roku.
• -30 613 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Papuga development wynosi 7 455 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
959 750 zł a 14 778 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 485 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 455 326 zł w 2023 roku.
• 710 182 zł w 2022 roku.
• 745 193 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Papuga development wyniosła 1 280 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 280 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 280 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 279 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 280 602 zł w 2023 roku.
• 3 183 504 zł w 2022 roku.
• 798 020 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Papuga development wyniosły 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 280 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 936 zł w 2023 roku
• 2 968 732 zł w 2022 roku
• 448 634 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Papuga development wykazała przychody na poziomie 3 409 551 zł.
Organizacja zarobiła 1 146 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 055 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 245 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Papuga development wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Papuga Edyta
posiada 6977 udziałów, które stanowią 91.8% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2021 jest
Papuga Edyta
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2021 do 03.11.2021
była Papuga Edyta
kontrolująca 85% udziałów.