Przychody operacyjne wyniosły 460 892 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 436 412 zł.
Zysk netto wyniósł 24 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 892 zł w 2023 roku.
• 351 733 zł w 2022 roku.
• 83 168 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 480 zł w 2023 roku.
• -14 510 zł w 2022 roku.
• 26 235 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rm3 wynosi 436 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 903 zł a 1 152 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 436 083 zł w 2023 roku.
• 247 032 zł w 2022 roku.
• 183 811 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rm3 wyniosła 66 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 363 zł w 2023 roku.
• 61 164 zł w 2022 roku.
• 34 114 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rm3 wyniosły 25 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 159 zł w 2023 roku
• 44 439 zł w 2022 roku
• 2879 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rm3 wykazała przychody na poziomie 460 892 zł.
Organizacja zarobiła 25 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 986 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2595 zł w 2021 roku
Organizacja Rm3 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.