Organizacja Solidne budowanie osiągnęła 2 437 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 437 924 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 328 970 zł.
Zysk netto wyniósł 108 954 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 218 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 437 924 zł w 2022 roku.
• 3 572 928 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 954 zł w 2022 roku.
• 1 616 483 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solidne budowanie wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Solidne budowanie wynosi 120 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solidne budowanie wynosi 3 362 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 089 545 zł a 6 943 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 679 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 362 922 zł w 2022 roku.
• 10 063 995 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solidne budowanie wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 185
zł.
Koszty operacyjne Solidne budowanie wyniosły 2 318 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 185 zł w 2022 roku
• 4048 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solidne budowanie wyniosła 2 964 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 964 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 959 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 730 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 228 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 479 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 964 577 zł w 2022 roku.
• 1 987 185 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solidne budowanie wyniosły 1 228 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 964 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 614 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 228 815 zł w 2022 roku
• 365 703 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solidne budowanie wykazała przychody na poziomie 2 437 924 zł.
Organizacja zarobiła 119 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5388 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 776 zł w 2022 roku
• 159 872 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Solidne budowanie wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czech Tomasz
posiada 82 udziałów, które stanowią 82% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2022 jest
Czech Tomasz
kontrolujący 82% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.04.2021 do 12.12.2022:
• Czech Rafał (50% udziałów)
• Czech Tomasz (50% udziałów)