Organizacja Dentino osiągnęła 2 500 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 500 231 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 549 042 zł.
Zysk netto wyniósł 951 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 625 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 500 232 zł w 2022 roku.
• 3 153 215 zł w 2021 roku.
• 1 262 913 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 237 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 951 189 zł w 2022 roku.
• 566 225 zł w 2021 roku.
• 672 302 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentino wynosi 7 337 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 866 148 zł a 13 316 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 834 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 337 725 zł w 2022 roku.
• 5 519 798 zł w 2021 roku.
• 4 191 609 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentino wyniosła 2 696 558 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 680 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 696 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 488 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 696 558 zł w 2022 roku.
• 1 787 703 zł w 2021 roku.
• 922 843 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentino wyniosły 208 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 696 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 361 zł w 2022 roku
• 250 695 zł w 2021 roku
• 42 230 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentino wykazała przychody na poziomie 2 500 232 zł.
Organizacja zarobiła 1 051 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 951 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 923 zł w 2022 roku
• 70 060 zł w 2021 roku
• 68 055 zł w 2020 roku
Organizacja Dentino wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.