Organizacja Eximsol osiągnęła 612 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 565 371 zł. Pozostałe przychody to 47 585 zł.
Całkowite koszty wyniosły 552 112 zł.
Zysk netto wyniósł 13 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 612 956 zł w 2022 roku.
• 581 387 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 260 zł w 2022 roku.
• 12 037 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eximsol wynosi 484 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 797 zł a 1 532 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 484 473 zł w 2022 roku.
• 448 592 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eximsol wyniosła 50 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 612 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -375 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 008 zł w 2022 roku.
• 425 840 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eximsol wyniosły 19 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -389 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 612 zł w 2022 roku
• 408 703 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 56.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eximsol wykazała przychody na poziomie 612 956 zł.
Organizacja zarobiła 16 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3543 zł w 2022 roku
• 3004 zł w 2021 roku
Organizacja Eximsol wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gafurov Ruslan
posiada 34 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Największym udziałowcem od 18.05.2023 jest
Gafurov Ruslan
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2021 do 18.05.2023:
• Afonichau Aliaksandr (33% udziałów)
• Gafurov Ruslan (33% udziałów)
• Badytchyk Aliaksandr (33% udziałów)
W okresie od 14.04.2021 do 26.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Furtan Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.